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七台河矿业公司设备租赁站 制度流程严管控 数字赋能提质效

七台河矿业公司设备租赁站以“制度+流程+技术”为抓手，把合规管理深度融入经营管理全链条，通过体系化建设、精细化管控、数字化赋能，构建覆盖全业务流程的合规管理体系，为推动公司高质量发展注入强劲动力。

他们把合规管理作为一把手工程，成立合规管理委员会，统筹部署合规管理专项工作，围绕公司合规管理总体要求，制定下发合规管理专项工作实施方案及实施细则，从组织架构、职责分工、流程规范等维度画出“路线图”，明确合规管理目标，把风险防控嵌入采购、合同、财务等核心业务环节，实现制度全覆盖、责任全压实、流程全监控。

为了压实全员合规责任，他们创新推出责任清单、权力清单、负面清单“合规叁清单”，明确各岗位合规管理要求，形成一岗一清单、一事一流程的管理模式。设备租赁站信审科科长肖增凯说：“通过清单化管理，职工清楚该做什么、怎么做、不能做什么，把合规履职从被动要求变为主动自觉。”

他们不断加强制度建设，以合同管理为突破口，构建全流程合规管控链，合同立项前合规管理部门提前介入审查资质，拟定条款时聚焦付款方式、违约责任等核心条款，采用“分期付款+账款结算预警”机制，今年以来共审核合同355份，规避法律风险隐患20余处；签订环节严格执行授权审批制，杜绝越权签约的现象；强化供应商全生命周期管理，进行定期沟通协调，建立有序支付机制，既保障了供应链稳定，又降低了履约纠纷风险。

在成本管控领域，他们推行“预算-库存-审计”联动机制：加强预算预警控制和库存动态监控，优化资源配置，结合审计巡查成果查缺补漏，杜绝超支现象，今年以来通过修订采购、财务等12项制度流程堵塞管理漏洞5处；采购5套《公司采购物资手册》，组织业务科室进行专题学习，提升了合规操作能力。

为了突破传统管理瓶颈，他们推进合规管理数字化转型，拓展软件系统功能，实现了供应商资质、合同履行进度等数据在线监控，打通了业务与财务数据壁垒，通过智能预警提示预算偏差、账款逾期等风险，让合规管理从事后整改转向事前预警。“利用供应链软件资产监控与业财融合功能，实现了每一笔业务合规节点实时追踪。”设备租赁站总会计师史丹说。

数字化手段的应用，不仅提升了管理效率，还让合规要求看得见、管得住。据统计，该站通过系统自动校验合同条款合规性，提高了审核效率和风险识别准确率，为合规管理装上科技引擎。

该站深入推进合规管理工作，实现了经营风险显着降低，今年以来法律诉讼案件发生率明显降低、管理效能持续优化；实施流程标准化管理，缩短了采购周期，提高了库存周转率。下步，这个站将持续深化合规管理建设，推动合规管理与生产经营深度融合，以“合规底色”护航公司在市场化竞争中行稳致远。